Manuelle Schnittstelle zu BMD. Aktuelle Version: 1.0.38.0ab Business Central 16.
Handbuch
Erstellungsdatum: 2024/05/17 Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie unter:
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Allgemein
App BMD Die BC BMD Schnittstelle wurde für Kunden entwickelt, welche ihre Geschäftsabläufe mit Microsoft Business Central abbilden, die Finanzbuchhaltung jedoch über BMD abwickeln. Ein oft gesehene Einsatzszenario ist, dass Kunden die BMD Schnittstelle benötigen, um mit Steuerberatern zusammenzuarbeiten. BMD ist ein gängiges Programm im Bereich der Finanzbuchhaltung...
Einrichtung
BMD Einrichtung Mit Hilfe des Menüpunktes Einrichtung werden die grundlegenden Parameter für den Datenaustausch mit BMD definiert...
MwSt. Buchungsmatrix Einrichtung In der MwSt. Buchungsmatrix Einrichtung muss je Kombination MwSt. Gesch.Bu.Gr. und MwSt. Prod.Bu.Gr. definiert werden, wie diese Steuerinformationen beim Export der Sachposten an BMD zu übertragen sind...
Länder/Region Zessionskennz. In dieser Tabelle definieren Sie die Standard Zessionskennzeichen für unterschiedliche Länder...
Zahlungsbedingungen In der Tabelle Zahlungsbedingungen kann je Zahlungsbedingungscode definiert werden, welcher Code für die Mahnsperre in BMD verwendet werden soll. Dies kann zum Beispiel für Kreditkartenzahlung, Barzahlung etc. verwendet werden...
Debitorenbuchungsgruppen Für eine Debitorenbuchungsgruppe kann ein eigener Kundenkreis für BMD spezifiziert werden...
Kreditorenbuchungsgruppen Für eine Kreditorenbuchungsgruppe kann ein eigener Kundenkreis für BMD spezifiziert werden...
Aufgaben
Arbeiten mit der App Wie in Allgemein erläutert wird, können mit Hilfe der BMD Schnittstelle drei Kernfunktionen ausgeführt werden...
BMD Menü Aus dem BMD Menü können alle BMD relevanten Einrichtungen, Aktionen und Daten aufgerufen werden...
BMD Debitoren/Kreditoren Übersicht Mit der Seite BMD Debitoren/Kreditoren Übersicht können die für den Export bereitgestellten Stammdaten eingesehen werden...
BMD Debitor/Kreditor Daten aktualisieren Mit dieser Funktion können Stammsätze für den Export vorgeschlagen werden. So ist es auch möglich, nicht nur seit dem letzten Export geänderte Stammdaten, sondern beliebige Daten bereitzustellen...
BMD Buchungen Übersicht Mit der Seite BMD Buchungen Übersicht können die für den Export bereitgestellten Posten eingesehen werden...
BMD Bereitstellung Posten Die zu exportierenden Posten werden mit der Funktion Bereitstellung Posten in die BMD Buchungen Übersicht übernommen...
BMD Import Lohndaten Mit dieser Funktion kann eine von BMD bereitgestellte Lohndatei in ein Fibu Buchblatt von BC importiert werden. Anschließend kann das Buchblatt bearbeitet und/oder verbucht werden...
BMD Log Übersicht Mit dieser Maske werden alle Importe und Exporte verwaltet und.csv-Dateien können exportiert werden. Einzelne Einträge können hier verarbeitet werden...
Anhang
Versionshinweise
Docs / NVXBMD BMD / Allgemein Allgemein
Die BC BMD Schnittstelle wurde für Kunden entwickelt, welche ihre Geschäftsabläufe mit Microsoft Business Central abbilden, die Finanzbuchhaltung jedoch über BMD abwickeln. Ein oft gesehene Einsatzszenario ist, dass Kunden die BMD Schnittstelle benötigen, um mit Steuerberatern zusammenzuarbeiten. BMD ist ein gängiges Programm im Bereich der Finanzbuchhaltung.
Die Finanzbuchhaltung von BC umfasst die Verbuchung von ein- und ausgehenden Belegen (EK- und VK-Rechnungen/Gutschriften) und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Die BC BMD Schnittstelle umfasst drei Kernfunktionen:
Einerseits können Stammdaten von Debitoren und Kreditoren aus dem BC exportiert werden, um Änderungen in BC an BMD zu übergeben.
Zweitens können sämtliche Sachposten für einen definierten Zeitraum exportiert werden. Beispielsweise ist ein Personenkonto im Buchungssatz involviert, wird diese Information auch berücksichtigt.
Auch die Zahlungsbuchungen werden dem jeweiligen Personenkonto zugeordnet, allerdings erfolgt auf BMD Seite keine automatische Verkettung mit offenen Posten.
Die zu exportierenden Sachposten können aber auch gefiltert werden, wenn z.B. der Zahlungsverkehr in BMD erfolgt und aus BC nur Posten aus Verkaufs- u./o. Einkaufsbelegen (Rechnungen, Gutschriften) übergeben werden sollen.
Letzens beinhaltet die BC BMD Schnittstelle die Möglichkeit, dass ein Import von Lohndaten aus dem BMD an BC erfolgen kann.
Docs / NVXBMD BMD / Einrichtung BMD Einrichtung
Mit Hilfe des Menüpunktes Einrichtung werden die grundlegenden Parameter für den Datenaustausch mit BMD definiert.
General, Felder
Anzeige Menü Lohndatenimport
Hier kann der Menüpunkt für den Lohndatenimport im Menü ausgeblendet werden.
Dimensionscode für Kostenstellen
Definiert den Dimensionscode, der in BC die Kostenstellen darstellt.
Dimensionscode für Kostenträger
Definiert den Dimensionscode, der in BC die Kostenträger darstellt
Autom. BMD Debitor/Kreditor Daten aktualisieren
Gibt an, ob die Debitoren/Kreditoren Tabelle für den BMD Export automatisch aktualisiert werden soll wenn sich die Stammdaten ändern.
Std. Debitor Zessionskennz.
Gibt den Standard Code für das Zessionskennz. des Debitors an. Diese Zessionskennzeichen kann in der Tabelle Länder/Regionen übersteuert werden.
Std. Kreditor Zessionskennz.
Gibt den Standard Code für das Zessionskennz. des Kreditors an. Diese Zessionskennzeichen kann in der Tabelle Länder/Regionen übersteuert werden.
In der MwSt. Buchungsmatrix Einrichtung muss je Kombination MwSt. Gesch.Bu.Gr. und MwSt. Prod.Bu.Gr. definiert werden, wie diese Steuerinformationen beim Export der Sachposten an BMD zu übertragen sind.
Felder
BMD Steuercode für Verkauf
Gibt den Steuercode für Verkauf an. Dieser Wert wird beim Posten Export zu BMD verwendet.
BMD Steuercode für Einkauf
Gibt den Steuercode für Einkauf an. Dieser Wert wird beim Posten Export zu BMD verwendet.
In der Tabelle Zahlungsbedingungen kann je Zahlungsbedingungscode definiert werden, welcher Code für die Mahnsperre in BMD verwendet werden soll. Dies kann zum Beispiel für Kreditkartenzahlung, Barzahlung etc. verwendet werden.
Felder
BMD Abwarten
Gibt den Standardwert für das Abwarten Feld in Verkaufsbelegen an. Dieses Feld wird verwendet um die Mahnsperre über die BMD Schnittstelle zu übertragen.
Für eine Debitorenbuchungsgruppe kann ein eigener Kundenkreis für BMD spezifiziert werden.
Felder
Kundenkreis BMD
Gibt den BMD Kundenkreis an. Über das Feld Kunden- bzw. Lieferantenkreisnr wird der Kontenkreis hinterlegt, dem das Konto zugeordnet wird. Die Kunden werden unter FIBU - Stammdaten - Kontenkreise in Gruppen eingeteilt. Standardmäßig (Firma 100 Standardkontorahmen) gibt es drei Kundenkreise - es kann z. B. eine Unterteilung in Inland, EU und Ausland erfolgen. Welches Konto in welchen Kreis fällt, wird in den Nummernkreisen festgelegt. Welcher Kreis auf welches Sammelkonto gebucht wird, entscheiden die Hinterlegungen in den Fixkonten. Kann kein passender Kontokreis bzw. Nummernkreis ermittelt werden, so erhalten Sie einen dementsprechenden Hinweis in den Protokollen.
Für eine Kreditorenbuchungsgruppe kann ein eigener Kundenkreis für BMD spezifiziert werden.
Felder
Kundenkreis BMD
Gibt den BMD Kundenkreis an. Über das Feld Kunden- bzw. Lieferantenkreisnr wird der Kontenkreis hinterlegt, dem das Konto zugeordnet wird. Die Kunden werden unter FIBU - Stammdaten - Kontenkreise in Gruppen eingeteilt. Standardmäßig (Firma 100 Standardkontorahmen) gibt es drei Kundenkreise - es kann z. B. eine Unterteilung in Inland, EU und Ausland erfolgen. Welches Konto in welchen Kreis fällt, wird in den Nummernkreisen festgelegt. Welcher Kreis auf welches Sammelkonto gebucht wird, entscheiden die Hinterlegungen in den Fixkonten. Kann kein passender Kontokreis bzw. Nummernkreis ermittelt werden, so erhalten Sie einen dementsprechenden Hinweis in den Protokollen.
Docs / NVXBMD BMD / Aufgaben Arbeiten mit der App
Wie in Allgemein erläutert wird, können mit Hilfe der BMD Schnittstelle drei Kernfunktionen ausgeführt werden.
Docs / NVXBMD BMD / Aufgaben Workflow Stammdaten aus dem BC Exportieren
BMD Menü öffnen
Übersicht
Debitoren/Kreditoren
Liste bearbeiten aktivieren
Die BDM Debitoren/Kreditoren Übersicht wird automatisch aktualisiert.
Sollte ein Kreditor oder Debitor fehlen, können diese durch Auswählen der drei Punkte auf der rechten Seite des Reiters manuell hinzugefügt werden.
Filterkriterien setzen (optional)
Liste auf Vollständigkeit überprüfen
Zurück auf das BMD Menü
Export
Stammdaten
Docs / NVXBMD BMD / Aufgaben Workflow Export von Sachposten
BMD Menü öffnen
Übersicht
Posten
Liste bearbeiten aktivieren
Filterkriterien setzen (optional)
Liste auf Vollständigkeit überprüfen
Auswahl Aktionen
BMD Bereitstellung Posten auswählen
Maske befüllen
Auf OK
Zurück auf das BMD Menü
Export
Posten
Docs / NVXBMD BMD / Aufgaben BMD Menü
Aus dem BMD Menü können alle BMD relevanten Einrichtungen, Aktionen und Daten aufgerufen werden.
Zeigt Kombinationen aus MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppen und MwSt.-Produktbuchungsgruppen an oder bearbeitet sie. Füllt für jede Kombination aus MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe und MwSt.-Produktbuchungsgruppe eine Zeile aus.
Richtet die Zahlungsbedingungen ein, die Sie auf Debitorenkarten auswählen, um die Zahlungsfrist für den Debitor (z. B. innerhalb von 14 Tagen) festzulegen.
Richten Sie Buchungsgruppen ein, die Sie beim Einrichten von Debitorenkarten auswählen können, um Geschäftstransaktionen für den Debitor mit dem entsprechenden Konto in der Finanzbuchhaltung zu verknüpfen.
Richten Sie Buchungsgruppen ein, die Sie beim Einrichten von Kreditorenkarten auswählen können, um Geschäftstransaktionen für den Kreditor mit dem entsprechenden Konto in der Finanzbuchhaltung zu verknüpfen.
Mit der Seite BMD Debitoren/Kreditoren Übersicht können die für den Export bereitgestellten Stammdaten eingesehen werden.
Diese Liste kann automatisch mit jeder Änderung an den Stammdaten von Debitoren und Kreditoren oder manuell per Aktion befüllt werden.
Ob diese Liste automatisch befüllt wird, kann in der BMD Einrichtung eingestellt werden.
Felder
DebitorKreditorKz
Gibt das Feld Debitoren/Kreditoren Indikator an.
Kontonummer
Gibt die Kontonummer an.
BMD Kontonr.
Gibt das Feld BMD Kontonr. an.
Name
Gibt den Namen an.
Matchcode
Gibt den Matchcode an.
Titel
Gibt den Titel an.
Branche
Gibt die Branche an..
Straße
Gibt die Straße an.
PLZ
Gibt die PLZ an.
Ort
Gibt den Ort an.
Postfach
Gibt das Postfach an.
PostfachPLZ
Gibt den Postfachcode an.
Strassenkz
Gibt den Straßenindikator an.
Kontaktperson
Gibt die Kontaktperson an.
Tel.
Gibt die Telefonnr. an.
Fax
Gibt die Faxnr. an.
EMail
Gibt die E-Mail an.
Homepage
Gibt die Homepage an.
Bankkontonr
Gibt das Bankkonto an.
BLZ
Gibt die BLZ an.
Swift
Gibt den SWIFT-Code an.
Bakklaendercode
Gibt den Bank Ländercode an.
uid
Gibt die UID an.
Zessionsktz
Gibt den Code für das Zessionskennz. an.
Zahlungsziel
Gibt das Zahlungsziel in Tagen an.
SkontoProzent
Gibt den SkontoProzent an.
Skontotage1
Gibt die Skontotage1 an.
SkontoProzent2
Gibt den SkontoProzent2 an.
Skontotage2
Gibt die Skontotage2 an.
Kondition2
Gibt die Kondition2 an.
TolProzent
Gibt die TolProzent an.
Mahnsperre
Gibt an, ob eine Mahnsperre besteht.
Mahnkosten
Gibt die Mahnkosten an.
MahnverbuchKz
Gibt das MahnverbuchKz an.
Mahndatum
Gibt das Mahndatum an.
Mahnvormular
Gibt das Mahnvormular an.
Bonität
Gibt die Bonität an.
GegenverrKto
Gibt das GegenverrKto an.
DivCode
Gibt den DivCode an.
KKreis
Gibt den KKreis an.
Sammelkonto
Gibt das Sammelkonto an.
Rechnungskonto
Gibt den Rechnungskonto an.
UIDDatum
Gibt das UIDDatum an.
FirmenAnrede
Gibt die FirmenAnrede an.
PersönlAnrede
Gibt die PersönlAnrede an.
ZuHandenAnrede
Gibt die ZuHandenAnrede an.
BriefAnrede
Gibt die BriefAnrede an.
Agent 1
Gibt den Agent 1 an.
Agent 2
Gibt den Agent 2 an.
Versandart
Gibt die Versandart an.
Verkaufsgebiet
Gibt das Verkaufsgebiet an.
Handelsring
Gibt den Handelsring an.
KMEntfernung
Gibt die KMEntfernung an.
Rabattcode
Gibt den Rabattcode an.
Rabatt
Gibt den Rabatt an.
Auftragsstand
Gibt den Auftragsstand an.
Kreditlimit
Gibt das Kreditlimit an.
Buchungssperre
Gibt an, ob eine Buchungssperre besteht.
LöschKz
Gibt das LöschKz an.
Kontrollzeichen
Gibt das Kontrollzeichen an.
Staat
Gibt den Staat an.
IBAN
Gibt den IBAN an.
Datum
Gibt das Datum an.
Zahlsperre
Gibt an, ob eine Zahlsperre besteht.
Zahlspesen
Gibt die Zahlspesen an.
Zahlgrund
Gibt den Zahlgrund an.
Zahlumsatzpos
Gibt die Zahlumsatzpos an.
ZahlÜWArt
Gibt die ZahlÜWArt an.
Zahlbank
Gibt die Zahlbank an.
Bankeinzug
Gibt an, ob ein Bankeinzug verwendet werden soll.
FremdktoNr
Gibt die FremdktoNr an.
Ausländer
Gibt an, ob das Konto ein Ausländer ist.
KeineSteuer
Gibt an, ob das Konto steuerfei bucht.
Mahnkontoauszug
Gibt den Mahnkontoauszug an.
BranchenKz
Gibt das BranchenKz an.
WechselObligo
Gibt WechselObligo an.
StaatenNr
Gibt die StaatenNr an.
FipKurzZahlmodus
Gibt den FipKurzZahlmodus an.
Platzholter1
Gibt den Platzholter1 an.
Platzhalter2
Gibt den Platzhalter2 an.
Zweitwährung
Gibt die Zweitwährung an.
Varcode2
Gibt den Varcode2 an.
FwCode
Gibt den FwCode an.
LandKz
Gibt das LandKz an.
EBBuchkto
Gibt das EBBuchkto an.
EBÜbernahmeKz
Gibt das EBÜbernahmeKz an.
Vorname
Gibt den Vornamen an.
Name 2
Gibt den Name 2 an.
Beruf
Gibt den Beruf an.
Sprache
Gibt die Sprache an.
Aktionen
Debitor/Kreditor Daten aktualisieren
Führt Debitor/Kreditor Daten aktualisieren aus.
Mit den systeminternen Funktionen Liste bearbeiten und Löschen können diese Daten vor dem Export noch manuell bearbeitet werden.
Mit den systeminternen Funktionen In Excel öffnen bzw. In Excel bearbeiten werden die Daten an Excel übertragen und stehen dort zur Einsicht bzw. Bearbeitung zur Verfügung.
Mit dieser Funktion können Stammsätze für den Export vorgeschlagen werden. So ist es auch möglich, nicht nur seit dem letzten Export geänderte Stammdaten, sondern beliebige Daten bereitzustellen.
Optionen
Debitoren einfügen
Gibt an, ob die Debitoren verarbeitet werden sollten.
Kreditoren einfügen
Gibt an, ob die Kreditoren verarbeitet werden sollten.
Durch Aktivierung der Optionen Debitoren einfügen bzw. Kreditoren einfügen kann definiert werden, ob Debitoren u/o Kreditoren bereitgestellt werden sollen.
Filter
Debitoren
Kreditoren
Hier kann nach einem oder mehreren Parametern gefiltert werden. Wie beispielsweise: „Korrigiert am“
Hier kann gefiltert werden, dass nur Stammdaten mit einer Änderung nach einem bestimmten Datum bereitgestellt werden sollen.
Mit der Seite BMD Buchungen Übersicht können die für den Export bereitgestellten Posten eingesehen werden.
Mit den Funktionen Liste bearbeiten und Löschen können Daten vor dem Export noch manuell geändert werden.
Felder
Sachposten Lfd. Nr.
Gibt die laufende Nummer des Sachpostens an.
Transaktionsnr.
Gibt die Transaktionsnummer des Sachpostens an.
satzart
num. 1 Stelle - 0 = FIBU-Buchungssätze (jeder Buchungstyp möglich (Rechnungen, Zahlungen) / SA 1 - 11 = Folgesatzarten
konto
num. 10 Stellen - Führendes Konto der Buchung (Personen- oder Sachkonto)
BMD Kontonr.
num. 10 Stellen - Führendes BMD Konto der Buchung (Personen- oder Sachkonto)
num. 15,2 Stellen - Buchungsbetrag - Brutto oder Netto - richtet sich nach dem führenden Konto - bei Buchcode 1 immer pos. ausser bei Gutschrift
BetragDecimal
Gibt den Betrag als Dezimalwert an.
waehrung
Gibt den ISO-Währungscode an.
steuer
num. 15,2 Stellen - Steuerbetrag - VZ richtet sich nach Steuerart bzw. ob Steuer im Soll oder Haben geb. wird (Umsatzst.: Minus / Vorst. Plus / Erwebsst.: Soll u. Haben Minus)
SteuerDecimal
Gibt den MwSt. Betrag als Dezimalwert an.
fwbetrag
Gibt den Betrag in Fremdwährung an.
fwskonto
Gibt den Skontobetrag in Fremdwährung an.
fwFaktor
Gibt den Fremdwährungsfaktor an.
fwsteuer
Gibt den MwSt. Betrag in Fremdwährung an.
fwopbetrag
Gibt den Restbetrag in Fremdwährung an.
periode
num. 2 Stellen - Buchungsperiode (dient der Periodenzuordnung bei Saldenlisten und bei der Umsatzsteuer - wenn abweichend vom Belegdatum)
text
alphanum. 255 Stellen - Buchungstext
symbol
alphanum. 4 Stellen - z.B. AR, ER, BK, EB, ... (lt. Anlage in BMD)
extbelegnr
alphanum. 60 Stellen - Externe Belegnummer
zziel
num. 6 Stellen - Zahlungsziel in Tagen (vom Valuta oder Belegdatum)
num. 1 Stelle - Buchungstyp - (1=Rechnung, 2=Zahlung) wird normalerweise vom Buchungssymbol gezogen, nur wenn dort nicht definiert oder abweichend, sonst nicht nötig
kost
Gibt die Kostenstelle an.
kotraeger
Gibt den Kostenträger an.
bankeinzug
Gibt an, ob die Transaktion eine Zahlungsform mit Bankeinzug war,
Aktionen
Bereitstellung Posten
Erstellt die Liste der zu exportierenden Buchungen.
BMD Export Lfd. Nr. zurücksetzen
BMD Export Lfd. Nr. in Sachposten zurücksetzen.
Mit Hilfe der systeminternen Funktionen In Excel öffnen bzw. In Excel bearbeiten können Daten an Excel übertragen werden. Danach stehen die Daten in Excel zur Einsicht bzw. zur Bearbeitung zur Verfügung.
Die zu exportierenden Posten werden mit der Funktion Bereitstellung Posten in die BMD Buchungen Übersicht übernommen.
Optionen
Gegenkonto für Sachposten
Die Eingabe eines „Gegenkontos für Sachposten“ ist dann nötig, wenn nicht nur Posten mit einer Verbindung zu einem Personenkonto exportiert werden sollen (Einkaufs-/Verkaufsrechnungen, -gutschriften, Zahlungen von Debitoren oder an Kreditoren) sondern auch reine Sachposten.
Auf diesem Konto werden alle Sachpostenbuchungen gegengebucht. Der Saldo auf diesem Konto ist nach jedem vollständigen Buchungssatz wieder auf 0.
Das Konto ist aus Schnittstellentechnischen Gründen notwendig.
Inkl. bereits exportierter Posten
Gibt an, ob bereits exportierte Posten inkludiert sein sollen.
Filter
Sachposten
Hier kann nach einem oder mehreren Parametern gefiltert werden. Wie beispielsweise: Buchungsdatum.
Damit kann der Zeitraum, der für den Export bereitzustellenden Posten definiert werden
Docs / NVXBMD BMD / Aufgaben BMD Import Lohndaten
Mit dieser Funktion kann eine von BMD bereitgestellte Lohndatei in ein Fibu Buchblatt von BC importiert werden. Anschließend kann das Buchblatt bearbeitet und/oder verbucht werden.
Optionen
Buch.-Blattvorlagenname
Gibt den Fibu Buch.-Blattvorlagennamen an, worin die Buch.-Blattzeilen eingefügt werden sollen.
Buch.-Blattname
Gibt den Fibu Buch.-Blattnamen an, worin die Buch.-Blattzeilen eingefügt werden sollen.
Dimension 2 Code
Gibt den Globalen Dimensionscode 2 an. welcher in den Buch.-Blattzeilen verwendet werden soll.
Belegnummer
Gibt die Belegnummer an, welche den erstellten Buch.-Blattzeilen zugewiesen werden soll.
Docs / NVXBMD BMD / Aufgaben BMD Log Übersicht
Mit dieser Maske werden alle Importe und Exporte verwaltet und.csv-Dateien können exportiert werden. Einzelne Einträge können hier verarbeitet werden.
Felder
Lfd. Nr.
Gibt die Nummer des Eintrages an.
Richtung
Gibt die Richtung des Eintrages an.
LogTyp
Gibt die Art des Eintrages an.
Import/Export Datum Uhrzeit
Gibt die Datum und Uhrzeit an, wann der Eintrag erstellt wurde.
Import/Export Datei
Gibt den Dateinamen an, wohin die Datei geschrieben wurde oder von wo sie importiert wurde.
Logstatus
Gibt den Status des Eintrages an.
Benutzer-ID
Gibt die Benutzer-ID an, welche diesen Eintrag erstellt hat.
Aktionen
Export
Exportiere das Log.
Docs / NVXBMD BMD / Anhang Versionshinweise
Möchten Sie wissen, was sich in der Erweiterung geändert hat? Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionen und Änderungen, die in den Updates vorgenommen wurden.
Build-Übersicht in DevOps
NVXBMD 1.0.39.0
Fehlerbehebungen
Keine Sperre mehr von Debitoren oder Kreditoren wenn diese per Bericht "BMD Debitor/Kreditor Daten aktualisieren" aktualisiert werden.
NVXBMD 1.0.38.0
ab Business Central 16 2023/05/26
Fehlerbehebungen
BMD Menü Aktionen wieder hinzugefügt zur Kompatibilität von Entwicklungen aus der Vergangenheit
NVXBMD BMD
